目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
概 况
一、 主要职能
（一） 贯彻执行文化广电新闻出版法律、法规和方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草历史文化保护等方面地方性法规；拟订全市文化广电新闻出版事业发展政策、规划、标准并组织实施和监督检查，推进全市文化广电新闻出版领域的体制改革。负责全市文化广电新闻出版人才队伍建设和统计工作。
（二）指导、管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全市性重大文化艺术活动。
（三）负责推进全市文化艺术新闻出版广播影视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织实施重大公益工程和公益活动。
（四）指导、管理全市社会文化事业；指导全市公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。
（五）牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。
（六）负责拟订全市文化市场发展规划并组织实施;负责全市文化艺术经营活动的行业监管；组织和指导营业性演出活动、演出场所和娱乐场所经营活动、互联网文化和艺术品经营活动的监管工作；承担市文化市场管理工作领导小组日常工作。
（七）负责监管全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监管工作，指导、监管广播电视广告播放。负责全市新闻单位记者证的管理，负责市内报刊出版单位和记者站的监管工作。
（八）负责数字出版（互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等）内容和活动的监管工作。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。
（九）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
（十）负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处市内大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
（十一）负责全市印刷发行业的监督管理；负责全市著作权管理；负责制定全市古籍整理出版规划并组织实施。
（十二）指导全市文化市场、文物综合执法工作。组织查处文化广电新闻出版领域重大违法违规行为、市内有重大影响的著作权侵权盗版案件。
（十三）负责拟订全市文化艺术、新闻出版广播影视产业发展规划、产业政策并组织实施；指导、协调全市文化艺术产业发展；指导、协调动漫和网络游戏产业发展；推进版权产业发展。
（十四）负责拟订全市文化广电新闻出版科技发展规划、政策并组织实施；推进文化科技信息化建设和新闻出版广播影视与科技融合。
（十五）管理对外文化工作；参与指导对外文化宣传工作；负责文化广电新闻出版和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。组织实施大型对外文化交流活动。负责全市出版物的进口管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。处理涉外及涉港澳台的著作权有关事务。
二、 部门决算单位构成
从决算单位构成上，枣庄市文化广电新闻出版局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算，包括:枣庄市图书馆，枣庄市艺术剧院，枣庄市文化馆，枣庄市文化市场综合执法支队，枣庄市文物局，枣庄市博物馆。
纳入枣庄市文化广电新闻出版局2017年度部门决算汇编范围的单位共 7个，详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
枣庄市文化广电新闻出版局 |
|
| 2 |
枣庄市图书馆 |
|
| 3 |
枣庄市艺术剧院 |
|
| 4 |
枣庄市文化馆 |
|
| 5 |
枣庄市文化市场综合执法支队 |
|
| 6 |
枣庄市文物局 |
|
| 7 |
枣庄市博物馆 |
|
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
4382.37 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
4.70 |
三、国防支出 |
32 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
26.55 |
四、公共安全支出 |
33 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
37.28 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
43.55 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
3832.04 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
172.58 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
200.49 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
| 本年收入合计 |
22 |
4457.17 |
本年支出合计 |
51 |
4242.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
1.11 |
| 年初结转和结余 |
24 |
617.90 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 |
25 |
578.91 |
转入事业基金 |
54 |
1.11 |
| |
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
831.58 |
| |
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
768.33 |
| |
28 |
|
|
57 |
|
| 总计 |
29 |
5075.08 |
总计 |
58 |
5075.08 |
收入决算表
公开02表
部门: 单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
4457.17 |
4382.37 |
4.70 |
26.55 |
0.00 |
0.00 |
43.55 |
| 205 |
教育支出 |
31.30 |
31.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20508 |
进修及培训 |
31.30 |
31.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050803 |
培训支出 |
31.30 |
31.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
4052.80 |
39,77.99 |
4.70 |
26.55 |
0.00 |
0.00 |
43.55 |
| 20701 |
文化 |
3200.56 |
31,53.29 |
4.70 |
26.55 |
0.00 |
0.00 |
16.01 |
| 2070101 |
行政运行 |
537.41 |
536.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
| 2070102 |
一般行政管理事务 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070104 |
图书馆 |
9,24.66 |
923.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.11 |
| 2070107 |
艺术表演团体 |
872.60 |
827.43 |
4.70 |
26.55 |
0.00 |
0.00 |
13.92 |
| 2070108 |
文化活动 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070109 |
群众文化 |
432.15 |
432.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.025 |
| 2070111 |
文化创作与保护 |
102.10 |
102.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070112 |
文化市场管理 |
257.37 |
257.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20702 |
文物 |
812.25 |
784.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.54 |
| 2070201 |
行政运行 |
80.50 |
80.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
| 2070204 |
文物保护 |
145.71 |
118.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.21 |
| 2070205 |
博物馆 |
576.93 |
576.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
| 2070299 |
其他文物支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
39.99 |
39.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
39.99 |
39.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
172.58 |
172.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
139.84 |
139.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.89 |
99.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.95 |
39.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
32.74 |
32.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
32.74 |
32.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
200.49 |
200.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
200.49 |
200.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
200.49 |
200.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
4242.39 |
3089.35 |
1153.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
37.28 |
21.46 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20508 |
进修及培训 |
37.28 |
21.46 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050803 |
培训支出 |
37.28 |
21.46 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
3832.04 |
2694.82 |
1137.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
3124.81 |
2333.32 |
791.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070101 |
行政运行 |
531.83 |
531.83 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070102 |
一般行政管理事务 |
5.26 |
|
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070104 |
图书馆 |
864.61 |
460.05 |
404.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070107 |
艺术表演团体 |
835.77 |
805.77 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070108 |
文化活动 |
58.00 |
|
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070109 |
群众文化 |
442.08 |
278.29 |
163.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070111 |
文化创作与保护 |
110.89 |
|
110.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070112 |
文化市场管理 |
257.37 |
257.37 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
19.00 |
|
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20702 |
文物 |
629.41 |
361.50 |
267.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070201 |
行政运行 |
80.50 |
80.50 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070204 |
文物保护 |
137.86 |
19.26 |
118.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070205 |
博物馆 |
401.95 |
261.74 |
140.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070299 |
其他文物支出 |
9.10 |
|
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
5.00 |
|
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
5.00 |
|
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
72.82 |
|
72.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
28.36 |
|
28.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2079903 |
文化产业发展专项支出 |
10.00 |
|
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
34046 |
|
34.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
172.58 |
172.58 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
139.84 |
139.84 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.89 |
99.89 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.95 |
39.95 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
32.74 |
32.74 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
32.74 |
32.74 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
200.49 |
200.49 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
200.49 |
200.49 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
200.49 |
200.49 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4382.37 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
37.28 |
37.28 |
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
3779.69 |
3779.69 |
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
172.58 |
172.58 |
|
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
|
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
200.49 |
200.49 |
|
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
22 |
4382.37 |
本年支出合计 |
49 |
4190.03 |
4190.03 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
23 |
590.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
782.80 |
782.80 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
24 |
590.46 |
|
51 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
| |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
| 总计 |
27 |
4972.83 |
总计 |
54 |
4972.83 |
4972.83 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
590.46 |
36.0 |
554.39 |
4382.37 |
3039.89 |
1342.47 |
4190.03 |
3061.51 |
1128.52 |
782.79 |
14.46 |
768.33 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
15.82 |
0.00 |
15.82 |
31.30 |
31.30 |
0.00 |
37.28 |
21.46 |
15.82 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
| 20508 |
进修及培训 |
15.82 |
0.00 |
15.82 |
31.30 |
31.30 |
0.00 |
37.28 |
21.46 |
15.82 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
| 2050803 |
培训支出 |
15.82 |
0.00 |
15.82 |
31.30 |
31.30 |
0.00 |
37.28 |
21.46 |
15.82 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
574.65 |
36.07 |
538.57 |
3977.99 |
2635.53 |
1342.47 |
3779.69 |
2666.98 |
1112.71 |
772.96 |
4.62 |
768.33 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
258.65 |
35.15 |
223.50 |
3153.30 |
2294.43 |
858.87 |
3116.44 |
2324.95 |
791.50 |
295.50 |
4.62 |
290.87 |
0.00 |
| 2070101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
536.45 |
536.45 |
0.00 |
531.83 |
531.83 |
|
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
| 2070102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
5.26 |
5.26 |
|
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070104 |
图书馆 |
145.46 |
27.00 |
118.46 |
923.55 |
433.05 |
490.50 |
864.61 |
460.05 |
404.56 |
204.40 |
0.00 |
204.40 |
0.00 |
| 2070107 |
艺术表演团体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
827.43 |
797.43 |
30.00 |
827.43 |
797.43 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070108 |
文化活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
58.00 |
|
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070109 |
群众文化 |
83.59 |
8.15 |
75.44 |
432.12 |
270.12 |
162.00 |
442.05 |
278.27 |
163.78 |
73.66 |
0.00 |
73.66 |
0.00 |
| 2070111 |
文化创作与保护 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
102.10 |
0.00 |
102.10 |
110.89 |
|
110.89 |
2.82 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 2070112 |
文化市场管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.37 |
257.37 |
0.00 |
257.37 |
257.37 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
19.00 |
|
19.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| 20702 |
文物 |
166.54 |
0.92 |
165.61 |
784.71 |
341.11 |
443.60 |
585.43 |
342.03 |
243.39 |
365.82 |
0.00 |
365.82 |
0.00 |
| 2070201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.29 |
80.29 |
0.00 |
80.29 |
80.29 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070204 |
文物保护 |
32.54 |
0.00 |
32.54 |
118.50 |
0.00 |
118.50 |
94.08 |
|
94.08 |
56.96 |
0.00 |
56.96 |
0.00 |
| 2070205 |
博物馆 |
133.99 |
0.92 |
133.08 |
576.81 |
260.81 |
316.00 |
401.95 |
261.74 |
140.21 |
308.87 |
0.00 |
308.87 |
0.00 |
| 2070299 |
其他文物支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
|
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
144.46 |
0.00 |
144.46 |
39.99 |
0.00 |
39.99 |
72.82 |
|
72.82 |
111.64 |
0.00 |
111.64 |
0.00 |
| 2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.99 |
0.00 |
39.99 |
28.36 |
|
28.36 |
11.64 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
| 2079903 |
文化产业发展专项支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
134.46 |
0.00 |
134.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.46 |
|
34.46 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172.58 |
172.58 |
0.00 |
172.58 |
172.58 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.84 |
139.84 |
0.00 |
139.84 |
139.84 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.89 |
99.89 |
0.00 |
99.89 |
99.89 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.95 |
39.95 |
0.00 |
39.95 |
39.95 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.74 |
32.74 |
0.00 |
32.74 |
32.74 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.74 |
32.74 |
0.00 |
32.74 |
32.74 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.49 |
200.49 |
0.00 |
200.49 |
200.49 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.49 |
200.49 |
0.00 |
200.49 |
200.49 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.49 |
200.49 |
0.00 |
200.49 |
200.49 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
| 人员经费 |
公用经费 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
2033.26 |
302 |
商品和服务支出 |
272.91 |
310 |
其他资本性支出 |
4.80 |
| 30101 |
基本工资 |
861.52 |
30201 |
办公费 |
16.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
470.39 |
30202 |
印刷费 |
7.53 |
31002 |
办公设备购置 |
4.80 |
| 30103 |
奖金 |
63.27 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
103.39 |
30204 |
手续费 |
0.28 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.15 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
240.04 |
30206 |
电费 |
16.98 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
156.51 |
30207 |
邮电费 |
6.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
46.89 |
30208 |
取暖费 |
3.25 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
91.23 |
30209 |
物业管理费 |
14.67 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
750.53 |
30211 |
差旅费 |
16.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
6.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
15.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.86 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
32.74 |
30215 |
会议费 |
10.65 |
31020 |
产权参股 |
|
| 30305 |
生活补助 |
7.72 |
30216 |
培训费 |
21.46 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.29 |
30217 |
公务接待费 |
1.27 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
14.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.83 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 30311 |
住房公积金 |
233.03 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
42.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30313 |
购房补贴 |
342.12 |
30229 |
福利费 |
1.73 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30314 |
采暖补贴 |
52.02 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.66 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30315 |
物业服务补贴 |
53.35 |
30239 |
其他交通费用 |
47.24 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.53 |
|
|
|
| |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.27 |
|
|
|
| 人员经费合计 |
2783.79 |
公用经费合计 |
277.71 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.49 |
|
18 |
|
18 |
3.49 |
38.27 |
20.68 |
15.66 |
|
15.66 |
1.93 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2017年度部门决算
情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收入总计5075.08万元，较上年同期增加111.46万元，主要原因是增加了项目资金，包括：第五届中国非物质文化遗产博览会参会费40万，第七届山东文化创意产业博览交易会50万等。包括：财政拨款收入4382.37万元，上级补助收入4.70万元，事业收入26.56万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入43.55万元，使用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余617.90万元，其中项目支出结转和结余578.91万元。
2017年度支出总计5075.08万元，较上年同期减少218.33万元，主要原因是年末结转和结余减少。包括：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出37.28万元，文化体育与传媒支出3832.04万元，社会保障和就业支出172.58万元，住房保障支出200.49万元，结余分配1.11万元，年末结转结余831.58万元，其中项目支出结转和结余768.33万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年财政拨款收入决算总计 4382.36 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 4382.36万元、年初结转和结余590.46万元。
2017年财政拨款支出决算总计4972.83万元，支出具体情况如下：
1、教育支出37.28万元，主要用于进修和培训31.3万元。
2、文化体育与传媒支出3832.04万元，主要用于行政运行521.82万元、图书馆864.61万元、艺术表演团体835.77万元、群众文化442.08万元、文化创作与保护110.89万元，文化市场管理257.37万元。文物支出629.41万元，主要用于文物保护137.86万元，博物馆401.95万元。新闻出版广播影视支出5万元。其他文化体育与传媒支出72.82万元，其中宣传文化发展专项支出28.36万元，文化产业发展专项支出10万元，其他文化体育与传媒支出34.46万元。
3、社会保障和就业支出172.58万元，主要用于行政事业单位离退休139.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出99.89。
4、住房保障支出200.49万元，主要用于住房公积金200.49万元。
5、年末财政拨款结转和结余782.80万元，主要是基本支出结转63.24万元，项目支出结转和结余768.33万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出4190.03万元，比上年同期增加110.81万元，主要原因是图书馆项目增加。年末结转和结余831.58万元。支出具体情况如下：
1、文化体育与传媒支出3779.69万元。
2、图书馆864.61万元。
3、艺术表演团体827.43万元。
4、群众文化442.05万元。
5、文化创作与保护110.89万元。
6、文化市场管理257.37万元。
7、文物585.43万元。
8、社会保障和就业支出172.59万元。
9、住房保障支出200.49万元。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算3061.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2783.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 277.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。
2017年度，枣庄市文化广电新闻出版局“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为38.28万元，比上年同期增加3.43万元，主要原因是增加了因公出国项目资金。其中：因公出国（境）费决算20.68万元，比上年同期增加17.39万元，主要原因是文广新增核指标6.3万元出国考察经费，市博物馆增核指标10.71万元，其他文物支出增核指标3.67万元。公务用车购置及运行维护费决算15.66万元，比上年同期减少14.15万元，主要原因是17年局机关全年实行公务用车改革，车辆减少，公车运行维护费减少。公务接待费决算1.93万元，比上年同期增加0.19万元，主要原因是市文物局临时加大业务量，接待费超支4.25万元。市文化市场执法支队及市文化馆无接待费开支，其他单位实际接待费小于预算数，比上年略增0.19万元。
（二）“三公”经费一般公共预算拨款支出决算具体情况。
1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排枣庄市文广新局、枣庄市博物馆等单位，因公出国（境）团组（人）数2个，累计8人次。
2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车运行维护费支出15.66万元。主要用于汽车保养、公车喷、车辆保障费。2017年市文广新局等单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆，局机关1辆，市图书馆1辆，市文化市场综合执法支队1辆，市博物馆1辆，市文化馆1辆，枣庄剧院1辆，市艺术剧院5辆，市电影公司2辆。
3、2017年公务接待全部为国内公务接待1.93万元。主要用于上级来枣检查、外地来枣调研接待，接待9批次、47人次。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2017年市文广新局政府采购支出总额4.80万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出142.42万元，比2016年减少72.41万元。主要原因是文物看护人员经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是多年前已售出车辆未及时进行账务核销。单位价50万元以上通用设备0台（套），单位价100万元以上通用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
鲁公网安备
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