2015年度枣庄市文化广电新闻出版局部门决算

第一部分      概况

一、主要职能

    （一）贯彻执行国家、省关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、著作权管理、文物保护等方面的方针政策和法律法规，拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版的政策规定、发展规划并组织实施；负责市直文化广电新闻出版领域体制改革具体实施工作；组织实施文化、广播电影电视、新闻出版重点文化项目和重大工程建设。 
    （二）拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划并组织实施；指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展。 
    （三）组织指导全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业，制定队伍建设、人才培养规划并组织实施；指导艺术创作、生产和文化艺术科研工作。
    （四）综合管理全市社会文化事业，指导公共文化服务事业和基层文化建设；指导开展群众文化活动，归口管理全市性重大文化活动；指导和组织实施农家书屋、社区书屋工程；拟订全市非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。 
    （五）制定全市电影发行、放映工作的发展规划和管理办法，负责全市电影发行、放映管理工作；负责广播电视、信息网络视听节目服务机构、业务、民办机构的监管和广告播放的监管、视听节目的审查等社会管理工作，对全市广播电影电视机构的宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调、监督和管理；负责全市广播电视设施的保护。 
    （六）拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物市场发展规划并组织实施；领导全市文化市场综合执法工作；对全市网吧等互联网上网服务营业场所、传输机构、印刷复制、出版物发行单位实行经营许可证管理，负责全市演出、娱乐、美术品、动漫等文化艺术经营活动的行业监管；负责监管从事演艺活动的民办机构。 
    （七）负责全市新闻出版单位行业监管工作；管理全市出版活动（含互联网出版和手机书刊、手机文学出版业务），监管全市出版物内容；负责全市新闻单位记者证的审核发放和管理，负责驻我市记者站的审核和监管工作，组织查处新闻违法活动；负责全市古籍整理出版规划工作。 
    （八）负责全市印刷业的监管工作。 
    （九）负责全市出版物市场经营活动的监管工作，拟订全市出版物市场“扫黄打非”工作计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。 
    （十）负责著作权管理工作；组织查处有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件；处理涉外著作权事宜。 
    （十一）管理全市文物、博物馆事业。 
    （十二）归口管理全市对外及港澳台文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权交流工作，组织大型对外文化艺术交流活动；负责出版物进出口管理工作。 
    （十三）管理直属企事业单位。 
    （十四）指导文化、广电、新闻出版行业社团的业务活动。 
    （十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、决算部门单位构成

枣庄市文化广电新闻出版局部门决算包括：枣庄市文化广电新闻出版局本级决算，局属事业单位决算，包括枣庄市图书馆，枣庄市博物馆，枣庄市艺术剧院，枣庄市群众艺术馆，枣庄市文化市场综合执法支队，枣庄市文物局。纳入枣庄市文化广电新闻出版局2014年度部门决算汇编范围的单位共7个，详细情况见下表：

                      第二部分   2015年度部门决算表(见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(2015年没有政府性基金）

第三部分   2015年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2015年收入总计3980.38万元。其中：财政拨款收入3919.91万元，上级补助收入26万元，事业收入32.87万元，其他收入1.6万元，上年结转和结余620.24万元。

2015年支出总计3608.79万元，其中：文化行政运行491.26万元，一般行政管理事务11万元，图书馆599.11万元，艺术表演团体686.31万元，文化活动15万元，群众文化345.38万元，文化创作与保护78.6万元，文化市场管理199.15万元，其他文化支出76.8万元，文物行政运行156.36万元，一般行政管理20万元，文物保护132.87万元，博物馆422.27万元，其他文物支出13.72万元，文化产业发展专项支出17.1万元，其他文化体育与传媒支出174.71万元，住房公积金150.28万元。培训支出18.88万元。

2015年收入总计比上年减少689.43万元，减少的原因是上年拨入图书大厦征地和拆迁补偿款1200万元，今年基本和项目较上年都有增加。

2015年支出总计比上年减少844.98万元，原因是上年支付图书大厦征地和拆迁补偿款1200万元，今年基本和项目较上年都有增加。

2015年财政拨款支出3549.76万元，比年初预算增加1189.48万元。增加的原因是：1.文化行政运行增加79.66万元，原因是长工资。2、图书馆增加196.26万元，原因是免费开放资金，工资。3、艺术表演团体增加136.4万元，原因是补工资。4、群众文化增加121.29万元，原因是补工资。5、文化创作与保护增加66.6万元，原因是柳琴戏创排经费。6、文化市场管理增加38.07万元，原因是补工资。7、其他文化支出增加20万元，原因是规划编制经费。8、文物行政运行增加25.6万元，原因是补工资。9、增加文物保护132.87万元，原因是文物保护标志碑制作费，古建筑修缮、抢救性发掘经费，月河段保护专项经费，中兴公司规划编制费，第一次可移动文物普查。。10、博物馆增加204.03万元，原因是免费开放业务经费，2015年文化体育转移支付资金。11、增加文化体育与传媒174.71万元，原因是柳琴戏创作，十艺节参演，书画艺术交流，消防维修改造。12、文化产业发展专项减少7.9万元，是年底活动转到下年结算。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为3549.76万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）支出 3549.76万元，具体情况如下：

1、文化行政运行491.26万元,主要用于主要用于工资福利支出，其他工资福利支出，工会经费，公用经费支出。

2、一般行政管理事务11 万元,主要用于办公场所物业管理费，文化经营许可证工本费。

3、图书馆599.11万元，主要用于工资福利支出，其他工资福利支出，工会经费，公用经费支出，水电物业，采购图书及办公用品支出。

4、艺术表演团体633.43万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

5、文化活动15万元，主要用于光明之夏广场文化艺术节，2015年春节民间游艺展演活动。

6、群众文化340.37万元，主要用于人员经费支出，日常公用经费支出，项目支出；非遗免费开放，地方戏宣传推介经费。

7、文化创作与保护77.6万元，主要用于柳琴戏非遗保护传承，非物质文化遗产。

 8、文化市场管理199.15万元，主要用于主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

9、其他文化支出76.8万元，主要用于2015年春节游艺展演活动，规划编制经费，非遗展览会，广播电视宣传。

10、文物行政运行156.22万元，主要用于工资福利支出，其他工资福利支出，工会经费，公用经费支出。

11、一般行政管理事务20万元，第一次可移动文物普查经费。

12、文物保护132.87万元，主要用于文物保护标志碑制作费，古建筑修缮、抢救性发掘经费，月河段保护专项经费，中兴公司规划编制费，第一次可移动文物普查。

13、博物馆422.27万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其他资本性支出。文物展厅陈列展览改造，文物保护及文物库房改造，文物保护及文物库房改造，博物馆纪念馆免费开放奖励，5.18世界博物馆日庆祝活动及青少年讲解员志愿者培训，第一次全国可移动文物普查，免费开放业务经费，2015年文化体育转移支付资金。

14、其他文物支出13.72万元，主要用于文物展览经费，文物博览会经费。

15、文化产业发展专项17.09万元,主要用于非物质文化遗产。

16、其他文化体育与传媒支出174.71万元，主要用于大型柳琴戏《芳林嫂》创作剧目，山东省“十艺节”参演经费，书画艺术交流及文创投资活动经费，消防维修改造。

17、住房公积金支出150.28万元。主要用于住房公积金。

18、培训支出18.88万元。主要用于业务培训。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0万元。

2015年政府性基金支出决算为0 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出情况。

2015年度，枣庄市文化广电新闻出版局“三公”经费财政拨款支出决算数为 45.03 万元（含局机关及 6 个所属单位），比年初预算数减少16.17 万元，比上年决算数减少6.79 万元。主要原因是1、公车运行费年初预算每辆车3万元；2、公务接待费减少的主要原因是严格按规定控制接待人数、接待规模，减少接待事项，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费决算0  万元，比年初预算数减少（增加） 0万元，比上年决算数减少0万元；公务用车购置及运行维护费决算38.98万元，比年初预算数减少18.02  万元，比上年决算数减少4.9 万元；公务接待费决算6.05 万元，比上年决算数减少 1.89万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、公务用车购置及运行维护费决算 38.98 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、2015年 枣庄市文化广电新闻出版局及所属6个单位，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25 辆。

3、公务接待费决算6.05万元（艺术剧院报错）。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：

国内公务接待支出6.05 万元。主要用于业务工作接待，接待106 批次、 1460人次。

五、政府采购支出情况

    2015年枣庄市文化广电新闻出版局及所属6个单位，政府采购支出总额168.08万元，其中：政府采购货物支出123.26 万元、政府采购工程支出24.93万元、政府采购服务支出19.9万元。

六、机关运行经费支出情况

   2015年本部门机关运行经费支出（文广新局机关工资和商品服务支出）527.23 万元，比2014年增加66.86 万元，增长14.52%。主要原因是：工资支出增加。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆25 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车   22辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备  0 台（套）。

                       第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：由同级财政部门拨入。  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和日常公用经费。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾 接待）支出。九、机关运行经费支出：局机关工资和商品服务支出。

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