表九. 2016年枣庄市文化广电新闻出版局财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
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科目代码 |
科目名称 |
2016年预算 |
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金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
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合计 |
2937.94 |
2937.94 |
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301 |
工资福利支出 |
2044.19 |
2044.19 |
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30101 |
基本工资 |
719.67 |
719.67 |
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30102 |
津贴补贴 |
313.99 |
313.99 |
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30103 |
奖金 |
59.96 |
59.96 |
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30104 |
社会保障缴费 |
339.76 |
339.76 |
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30106 |
伙食补助费 |
4.59 |
4.59 |
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30107 |
绩效工资 |
481.22 |
481.22 |
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30199 |
其他工资和福利支出 |
125.00 |
125.00 |
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302 |
商品服务支出 |
188.57 |
188.57 |
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30201 |
办公费 |
23.87 |
23.87 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
38 |
38 |
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30211 |
差旅费 |
32.83 |
32.83 |
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30205 |
水电费 |
10.65 |
10.65 |
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30215 |
会议费 |
12.78 |
12.78 |
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30217 |
公务接待费 |
3.62 |
3.62 |
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30208 |
取暖费 |
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30228 |
工会经费 |
33.83 |
33.83 |
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30216 |
培训费 |
25.37 |
25.37 |
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30229 |
福利费 |
3.56 |
3.56 |
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30301 |
离休费 |
4.06 |
4.06 |
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303 |
对个人和家庭补助支出 |
705.18 |
705.18 |
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30305 |
生活补助费 |
10.84 |
10.84 |
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30307 |
医疗费 |
15.48 |
15.48 |
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30309 |
奖励金 |
10.82 |
10.82 |
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30311 |
住房公积金 |
230.53 |
230.53 |
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30312 |
提租补贴 |
312.42 |
312.42 |
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30314 |
采暖补贴 |
52.96 |
52.96 |
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30315 |
物业服务补贴 |
46.61 |
46.61 |
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30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
25.52 |
25.52 |
表十 2016年枣庄市文化广电新闻出版局政府采购预算表
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2016年枣庄市文化广电新闻出版局政府采购预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
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总计 |
财政资金 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
70 |
70 |
70 |
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20007 |
枣庄市文化广电新闻出版局 |
70 |
70 |
70 |
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2000704 |
枣庄市图书馆 |
70 |
70 |
70 |
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207 |
01 |
04 |
图书馆 |
2000704 |
枣庄市图书馆 |
70 |
70 |
70 |
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一、2016年部门预算情况说明补充
（一）收支预算总体情况补充
按经济分类科目，工资福利支出2044.19万元，对个人和家庭补助支出705.18万元，商品服务支出188.57万元，项目支出539万元。
（二）财政拨款收支情况
2016年财政拨款收入预算3476.94万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为3476.94万元。具体情况如下：
1、文化行政运行492.85万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，商品服务支出。
2、文化一般行政管理事务5.00万元,主要用于办公场所物业费。
3、图书馆536.92万元，主要用于工资福利支出，其他工资福利支出，公用经费，工会经费，图书购置，免费开放业务经费，还基建欠款。
4、艺术表演团体826.4万元，主要用于主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出，工会支出，大型柳琴戏排练创作费，送戏下乡演出补助。
5、文化活动62.00万元，主要用于首届群众文化艺术节等
6、群众文化 470.78万元，主要用于主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出，商品和服务支出，全年免费开放工作业务经费，市级非遗项目保护经费，非遗传承人保护经费。
7、文化创作与保护10.00万元，主要用于非物质文化遗产名录申报。
8、文化市场管理235.4万元，主要用于主要用于工资福利支出，其他工资福利支出，工会经费，公用经费，综合执法，扫黄打非支出。
9、其他文化支出2万元，主要用于会议费支出。
10、文物行政运行158.52万元，主要用于公用经费，工资福利支出，工会经费，和其他工资福利支出。
11、文物保护35.00万元，主要用于编制全市第一次全国可移动文物普查工作总结报告，差旅费等。
12、博物馆323.17万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出，第一次全国可移动文物普查，5.18世界博物馆日庆祝活动及免费开放业务经费及联合办展、巡展经费。
13、新闻出版广播影视53万元，主要用于公益电影放映购片。
15、住房公积金230.53万元。
16、培训支出25.37万元。
（四）财政拨款安排的基本支出情况
2016年财政拨款安排的基本支出预算2937.94万元，其中：
人员经费2749.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费188.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2016年政府采购预算70万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算比2015年减少9.58万元。公务用车运行维护费减少9万元，原因是2015年每辆车预算3万元，2016年2万元；公务接待费减少0.58万元的原因是商品服务支出减少，按比例提取的也相应减少。
鲁公网安备
37040302000146号
